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　　当前农信社综合柜员制存在着核心业务系统中无“存折”也可办理存取款业务的风险隐患、单人临柜制缺乏有效监督、内部管理重心偏移、委派会计监督职能不到位、强制休假和轮岗制度落实不到位、现金额度授权管理形同虚设等问题应矫正。

　　众所周知，储户到银行办理存取款业务时必须手持存折，银行认折不认人，然而，农信社现行的核心业务系统对未留密码的存款只要输入存款账号同样能“正常”办理所有业务，给一些不法之徒留下了作案的漏洞，极易发生道德风险。目前，在乡镇信用社普遍只有4至5人，由于人员少，大多数实行的是单人临柜的综合柜员制，这种单人临柜制 大的弊端就是缺乏有效的互相监督，极易发生业务差错和业务风险。在基层信用社，主任对内部管理的重心更偏重于收贷收息及各项工作任务的完成，对日常性的业务管理主要由委派会计负责，包括日常业务的处理、现金额度的授权管理、现金业务查库等，然而在实际中，委派会计在履行监督职能过程中大多数都是流于形式，对关键性的业务勾对制度执行不严。强制休假和轮岗制度是有效防范案件发生的一项主要措施，在实际工作过程中一些基层信用社由于人员紧，出现了人员调整与强制休假的矛盾、人员调配与轮岗制度的矛盾，有的柜员一年到头几乎全部的存取款业务都是由其一人处理，一旦碰到道德品质不过关者，，极易出现“空库”、“挪用储户资金”等案件的发生。目前，农信社对现金额度实行不同额度的柜员、会计、主任三级授权管理制度，但是在实际工作中，当现金额度超过柜员授权额度时，柜员只需输入相应的会计或主任的柜员号即可正常办理业务，而全部工作人员的柜员号都是公开的，未采取设密措施，使得额度授权管理制度形同虚设，根本起不到额度管理的作用。

　　建议在综合柜员制的执行过程中，尽快完善核心业务系统，不论是取款还是存款，取消使用存款账号进入业务操作的系统设置。严格执行双人临柜制，充分发挥柜员互相监督的作用。加强内部管理，切实提升委派会计的履职监督功能。适当增加和完善基层社的人员配置，严格执行强制休假和轮岗制。强化额度授权管理制度，对柜员增设密码管理，大力发挥额度授权管理的作用。
　　

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